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宜春市宜阳学校2020年度部门决算

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发表时间:2021-08-30 16:35

宜春市宜阳学校2020年度部门决算


目    录


第一部分   宜春市宜阳学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释















第一部分   宜春市宜阳学校概况


一、部门主要职能

宜阳学校为2011年宜春市委、市政府批准创办,学校位于宜春市中心城区文艺路16号,是一所九年一贯制优质品牌学校,占地160亩,建筑面积52817平方米,2020年12月31日止学校共有在编教师343名。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市宜阳学校。

本部门2020年年末有事业编制人数343人,其中在职人员343人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数7859人。



2020年度部门决算表

详见附表






第三部分   2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入总计5405.35万元,其中年初结转183.07万元,较2019年减少36.68万元,减少16.69%;本年收入合计5222.28万元,较2019年增加709.92万元,增长15.73%,主要原因是:由于学校不断发展壮大,学生人数不断增加,由2019年的7189人增至2020年的7859人,增加了670名学生。同时我校2020年增加在编教师47人。

本年收入具体构成为:财政拨款收入5202.8万元,占99.63%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元,;其他收入19.48万元,占0. 37%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5405.35万元,其中本年支出合计5340.40万元,较2019年增加791.36万元,增长17.40%,主要是原因一:由于学校不断发展壮大,学生人数增加,教师人数增加。原因二:人员增加,支出也相应增多;年末结转和结余 64.95万元,较2019年减少118.12万元,下降64.52%,主要原因:是人员增加,支出相应增多,结余即减少

本年支出5340.4万元的具体构成为:基本支出5083.55万元,占95.19%;项目支出256.83万元,占4.81 %;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3234.54万元,决算数为5324.49万元,完成年初预算的164.61%,主要原因是:增加了教师47人,增加了学生670人,调薪等。

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(三)教育支出年初预算数为3108.34万元,决算数为5198.29万元,完成年初预算的167.24%,主要原因是:学生及教师人数增加。

(四)社会保障和就业支出年初预算数6.68万元,决算数6.68万元,完成年初预算数100%,主要原因是:严格按照预算书执行。

(五)卫生健康支出年初预算数119.52万元,决算数119.52万元,完成年初预算数100%,主要原因是:严格按照预算书执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5079.99万元,其中:

(一)工资福利支出4725.82万元,较2019年增加850.74万元,增长21.95%,主要原因是:由于学校不断发展壮大,教师2020年编制数是343人,2019年编制人数295人,增加48人。

(二)商品和服务支出314.93万元,较2019年减少109.83万元,下降25.86%,主要原因是:压减不必要日常支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.03万元,较2019年减少2.37万元,下降98.75%,主要原因是:压减不必要支出。

(四)资本性支出39.21万元,较2019年减少9.33万元,下降19.22%,主要原因是:压减不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.88万元,决算数为2.16万元,完成预算的55.67%,决算数较2019年减少0.41万元,下降15.94%,其中:

(一)2020年因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,

(二)2020年公务接待费支出年初预算数为3.88万元,决算数为2.16 万元,完成预算的55.67%,决算数较2019年减少0.41万元,下降15.94%,主要原因是:遵照中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。全年国内公务接待26批,累计接待188人次,其中外事接待 0   批,累计接待   0人次,主要为:没有外事人员访问。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为   0 万元,决算数为0万元平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出354.15万元,较上年决算数减少119.15万元,降低25.17%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度固定资产增加371.11万元,其中无偿调拨净资产303.89万元,财政拨款政府采购支出67.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。另一方面,推进项目支出标准体系建设。


第四部分   名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映学校用于教师等职工的薪酬、福利支出。

(二)商品和服务支出:反映学校用于保障运转、开展日常工作的商品购置、接受服务的支出。

(三)对个人和家庭补助支出:反映事业单位用于对个人和家庭在如下方面的支出:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费助学金奖励金生产补贴离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴等。

(四)资本性支出:学校资产类设备购置的支出。




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