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锦绣小学2019年度部门决算

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发表时间:2020-09-23 16:01


宜春市宜阳新区锦绣小学

2019年度部门决算


目    录


第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释


















第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况


一、部门主要职能

宜春市宜阳新区锦绣小学为2018年宜春市委、市政府批准创办,学校位于宜春市卢洲北路1298号,是一所优质品牌学校,建筑面积19106平方米,20191231止学校共有在编教师19名。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市宜阳学校

本部门2019年年末编制人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0 人;年末学生人数312人。



第二部分   2019年度部门决算表(见附件决算












第三部分   2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计265.47万元,其中年初结转和结余0万元;无上年对比数,主要原因是:学校新成立

本年收入合计265.47万元的具体构成为:财政拨款收入264.13万元,占99.49%;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,;其他收入1.34万元,占0.51%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计265.47万元,其中本年支出合计113.11万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。年末结转和结余152.36万元,无上年对比数,主要原因是项目结转到2020年完成

年支出的具体构成为:基本支出111.55万元,占98.62%;项目支出1.56万元,占1.38%经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为87.14万元,决算数为111.91万元,完成年初预算的128.42%,主要原因是:因为人员增加,工资变动,学生增加,追加预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.35万元,其中:

(一)工资福利支出96.67万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。

(二)商品和服务支出13.68万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。

(四)资本性支出0万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%其中

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%主要原因是:学校新成立

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为   0 万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元


六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出13.68万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0   %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

完善措施,积极推进预算绩效工作开展

1、建章立制。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。4、认真组织财政支出绩效评价工作。5、强化结果运用,增强绩效约束。


第四部分   名词解释


   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。




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