锦绣小学2019年度部门决算

宜春市宜阳新区锦绣小学

2019年度部门决算

目    录

第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况

一、部门主要职能

宜春市宜阳新区锦绣小学为2018年宜春市委、市政府批准创办，学校位于宜春市卢洲北路1298号，是一所优质品牌学校，建筑面积19106平方米，2019年12月31日止学校共有在编教师19名。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市宜阳学校。

本部门2019年年末编制人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0 人；年末学生人数312人。

第二部分   2019年度部门决算表（见附件决算表）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计265.47万元，其中年初结转和结余0万元；无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

本年收入合计265.47万元的具体构成为：财政拨款收入264.13万元，占99.49%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，；其他收入1.34万元，占0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计265.47万元，其中本年支出合计113.11万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。年末结转和结余152.36万元，无上年对比数，主要原因是项目结转到2020年完成

本年支出的具体构成为：基本支出111.55万元，占98.62%；项目支出1.56万元，占1.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为87.14万元，决算数为111.91万元，完成年初预算的128.42%，主要原因是：因为人员增加，工资变动，学生增加，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.35万元，其中：

（一）工资福利支出96.67万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（二）商品和服务支出13.68万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（四）资本性支出0万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：学校新成立。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为   0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出13.68万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0   %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

完善措施，积极推进预算绩效工作开展

1、建章立制。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。4、认真组织财政支出绩效评价工作。5、强化结果运用，增强绩效约束。

第四部分   名词解释

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。