宜春市宜阳新区锦绣小学
2019年度部门决算
目 录
第一部分 宜春市宜阳新区锦绣小学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宜春市宜阳新区锦绣小学概况
一、部门主要职能
宜春市宜阳新区锦绣小学为2018年宜春市委、市政府批准创办,学校位于宜春市卢洲北路1298号,是一所优质品牌学校,建筑面积19106平方米,2019年12月31日止学校共有在编教师19名。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市宜阳学校。
本部门2019年年末编制人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0 人;年末学生人数312人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附件决算表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计265.47万元,其中年初结转和结余0万元;无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
本年收入合计265.47万元的具体构成为:财政拨款收入264.13万元,占99.49%;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,;其他收入1.34万元,占0.51%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计265.47万元,其中本年支出合计113.11万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。年末结转和结余152.36万元,无上年对比数,主要原因是项目结转到2020年完成
本年支出的具体构成为:基本支出111.55万元,占98.62%;项目支出1.56万元,占1.38%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为87.14万元,决算数为111.91万元,完成年初预算的128.42%,主要原因是:因为人员增加,工资变动,学生增加,追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.35万元,其中:
(一)工资福利支出96.67万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
(二)商品和服务支出13.68万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
(四)资本性支出0万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:学校新成立。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出13.68万元,无上年对比数,主要原因是:学校新成立。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
完善措施,积极推进预算绩效工作开展
1、建章立制。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。4、认真组织财政支出绩效评价工作。5、强化结果运用,增强绩效约束。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
宜春市宜阳新区锦绣小学1.XLS |
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