锦绣小学2019年度部门决算

宜春市宜阳新区锦绣小学

2019年度部门决算

目    录

第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   宜春市宜阳新区锦绣小学概况

一、部门主要职能

宜春市宜阳新区锦绣小学为2018年宜春市委、市政府批准创办，学校位于宜春市卢洲北路1298号，是一所优质品牌学校，建筑面积19106平方米，2019年12月31日止学校共有在编教师19名。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市宜阳学校。

本部门2019年年末编制人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0 人；年末学生人数312人。

第二部分   2019年度部门决算表（见附件决算表）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计265.47万元，其中年初结转和结余0万元；无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

本年收入合计265.47万元的具体构成为：财政拨款收入264.13万元，占99.49%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，；其他收入1.34万元，占0.51%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计265.47万元，其中本年支出合计113.11万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。年末结转和结余152.36万元，无上年对比数，主要原因是项目结转到2020年完成

本年支出的具体构成为：基本支出111.55万元，占98.62%；项目支出1.56万元，占1.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为87.14万元，决算数为111.91万元，完成年初预算的128.42%，主要原因是：因为人员增加，工资变动，学生增加，追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.35万元，其中：

（一）工资福利支出96.67万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（二）商品和服务支出13.68万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

（四）资本性支出0万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：学校新成立。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为   0 万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出13.68万元，无上年对比数，主要原因是：学校新成立。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0   %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

完善措施，积极推进预算绩效工作开展

1．建章立制。2、加强预算绩效目标管理。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。4、认真组织财政支出绩效评价工作。5、强化结果运用，增强绩效约束。

第四部分   名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等意外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映学校用于保障学校运转、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、财政对失业保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的失业保险。

3、财政对工伤保险基金的补助：反映学校事业单位缴纳的工伤保险。

（三）卫生健康支出

1、事业单位医疗：反映学校基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

2、公务员医疗补助：反映学校公务员医疗补助费。

（四）住房保障支出

住房改革支出—住房公积金：反映学校为职工缴纳的住房公积金。