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宜春市宜阳学校2019年度部门决算

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发表时间:2020-08-31 20:29


宜春市宜阳学校2019年度部门决算


目    录


第一部分   宜春市宜阳学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分   名词解释


















第一部分   宜春市宜阳学校概况


一、部门主要职能

1.宜阳学校为2011年宜春市委、市政府批准创办,学校位于宜春市中心城区文艺路16号,是一所九年一贯制优质品牌学校,占地160亩,建筑面积52817平方米,20191231日止学校共有在编教师295名。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市宜阳学校

本部门2019年年末编制人数295人,其中在职人员295人,离休人员0人,退休人员0 人;年末学生人数7189人。



第二部分   2019年度部门决算表(见附件决算












第三部分   2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4732.1万元,其中年初结转和结余219.75万元;较2018年增加1389.65万元,增长41.58%主要原因是:由于学校不断发展壮大,学生人数不断增加,由2018年的6437增至2019年的7189人。同时我校2019年增加在编教师4人。

本年收入合计4512.35万元的具体构成为:财政拨款收入4471.38万元,占99.09%;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,;其他收入40.97万元,占0.91%

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4732.11万元,其中本年支出合计4549.03万元,2018增加1426.33万元,增长45.67%,主要原因是:由于学校不断发展壮大,学生人数增加,教师人数增加,支出也相应增多;年末结转和结余183.07万元,较2018年减少36.68万元,下降16.69%,主要原因是18待支付资金19年支付。

年支出的具体构成为:基本支出4361.21万元,占95.87%;项目支出187.83万元,占4.13%经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3092.76万元,决算数为4519.9万元,完成年初预算的146.14%,主要原因是:因为人员的增加,工资变动,追加预算

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4350.77万元,其中:

(一)工资福利支出3875.07万元,较2018增加1204.30万元,增长45.09%,主要原因是:由于学校不断发展壮大教师2018年编制人数291人,2017年编制人数225人,增加66人,在2019年追加预算补发2018增加教师工资

(二)商品和服务支出424.76万元,较2018增加95.38万元,增长28.96%主要原因是:由于学校不断发展壮大,学生人数不断增加,由2018年的6437人增至20197189人,增加了752, 同时我校教师2019年编制人数295人,2017年编制人数291人,增加4人数不断增加,支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.4万元,较2018增加2.22万元,增加1233.33 %,主要原因是:增加了外地骨干教师的补助

(四)资本性支出48.54万元,较2018减少4.06万元,下降7.71%,主要原因是:节约了设备购置

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的64.1%算数较2018增加2.09万元,增加444.28 %其中

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 元,

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为2.56万元,完成年初预算的64.1%主要原因是:遵照中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为   0 万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元


六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出473.3万元,较2018年增加91.32万元,增长23.91%,主要原因:人数不断增加,费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额48.54万元,其中:政府采购货物支出48.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0   %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。另一方面,推进项目支出标准体系建设。


第四部分   名词解释


   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。




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